预算引领、开源节流、提质增效 ——福巢控股2023年度全面预算启动大会顺利召开

为落实全面预算管理要求，规范预算管理，进一步做好2023年度预算编制工作，确保预算编制的质量，10月18日下午，福巢控股组织召开了2023年全面预算启动大会。预算管理委员会成员，各预算责任编制主体负责人、财务经理、人力行政经理等参加会议。

    首先，财务管理中心刘帅对2023年预算编制的范围、时间节点、编制内容以及奖惩责任做了具体讲解。2023年预算编制应坚持以经营战略为导向，以经营目标为出发点，坚持“上下结合、分类编制、逐级汇总”的方式，重视预算编制工作的具体要求，熟练掌握系统操作，明确预算资料格式，遵守预算编制方法和流程，严格控制各项时间节点，科学、合理的完成2023年预算编制的所有工作。

会上，福巢控股财务管理中心总经理张克前对2023年度全面预算编制进行工作指导：

一、各板块、各中心要结合集团的战略收缩和业务调整的方向，及时梳理2023年经营思路、确定经营目标，严格按照时间节点将2023年的经营思路、经营目标向集团经管会提报，根据各板块的经营目标，预测现金流量需求。

二、各板块、各公司要加强组织建设，本着“瘦身强体”的原则，对组织架构进行调整优化， 本着“总部做精、板块做强、项目做实”的要求，制定适合当前各板块、各公司经营的组织架构和人员匹配方案，推动全员、全方位降本增效，提高组织效率，控制人工成本。

三、各板块、各公司要优化产业结构，严格控制费用支出。做好过严冬的思想准备，做到预算引领，做好开源节流工作。尤其是搞活营销思路，加强应收账款回收，保证各公司营运资金充足。各级财务部门要理清分管资源，充分利用手中的资源创造价值，完成经营目标的分析、梳理。

四、各板块、公司的预算编制要按期完成并保障质量。对于开发计划、经营目标、资产购置计划、人员编制等，要提前向董事会、经管会沟通、汇报，按时确定经营目标。各板块、各公司要根据自己的实际情况，成立预算编制组织，人事、财务、经营、营销部门要对经营方向沟通协调，及时确定。预算编制工作要积极进行，符合实际情况，经营既要有目标，又要有措施，措施能支撑目标的实现。

五、各板块、各公司要严控投资支出。投资性支出必须经集团审批，财务部门在预算审核过程中要严格把关，三项经费既要控制额度，又要控制比率。

预算编制是全面预算管理的重中之重，希望全员高度重视。强化业务提升、管理提效，砥砺奋进，分析2022年市场形势及趋势，参照行业发展水平，结合自身实际，对2023年度经营做出全面预算。建立以预算为核心的管理体系是现代化企业的发展基石，希望全员共同努力，圆满完成2023年预算编制的工作。